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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Nro. de Timbrado
11217665
Monto de la Factura
₲ 12.187.800
Nro. de Orden de Pago
1798
Fecha de Orden de Pago
23-06-2016
Fecha Emisión Cheque
23-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.590.376
IVA
₲ 1.107.982
Retención DNCP
₲ 43.433
Retención IVA
₲ 332.395
Retención Renta
₲ 221.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
OC Nº 11/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-119737
Monto Contrato
₲ 12.187.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.187.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.590.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar