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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-46073
Nro. de Timbrado
11732423
Monto de la Factura
₲ 24.413.250
Nro. de Orden de Pago
2722
Fecha de Orden de Pago
20-10-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.216.557
IVA
₲ 2.219.386
Retención DNCP
₲ 87.000
Retención IVA
₲ 665.816
Retención Renta
₲ 443.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
OC Nº 23/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-125475
Monto Contrato
₲ 24.413.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.413.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.216.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312565
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE ACERO CARBONO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar