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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-842
Nro. de Timbrado
11353111
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
1492
Fecha de Orden de Pago
20-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.039.273
IVA
₲ 3.636.364
Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
PR CV N 002/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-121055
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310976
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO DIA DEL TRABAJADOR PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR, PLANTA VILLA ELISA Y PLANTA M.J. TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar