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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005918
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.520.880
Nro. de Orden de Pago
29417
Fecha de Orden de Pago
25-08-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.250.257
IVA
₲ 501.898
Retención DNCP
₲ 19.674
Retención IVA
₲ 150.569
Retención Renta
₲ 100.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
1/3
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-138881
Monto Contrato
₲ 19.674.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.674.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.709.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321450
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado