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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000729/732
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 18.593.000
Nro. de Orden de Pago
31545
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.681.604
IVA
₲ 1.690.273
Retención DNCP
₲ 66.258
Retención IVA
₲ 507.083
Retención Renta
₲ 338.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JURE GOIBURU Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80026684-6
Número de Contrato
1,2,4/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-139644
Monto Contrato
₲ 20.438.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.438.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.436.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326854
Nombre de la Licitación
Adquisición de textiles y vestuarios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado