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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063508
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
31554
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.382.400
IVA
₲ 3.000.000
Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-146123
Monto Contrato
₲ 73.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.421.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334030
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios (Conacyt)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado