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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001383
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.808.000
Nro. de Orden de Pago
31433
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.621.339
IVA
₲ 348.182
Retención DNCP
₲ 13.570
Retención IVA
₲ 103.855
Retención Renta
₲ 69.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
24-13-09-13-11-15-16-14-05
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-147700
Monto Contrato
₲ 52.793.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.793.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.205.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321442
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado