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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014591/592
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 92.939.000
Nro. de Orden de Pago
31377
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.383.298
IVA
₲ 8.449.000
Retención DNCP
₲ 331.201
Retención IVA
₲ 2.534.701
Retención Renta
₲ 1.689.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-143069
Monto Contrato
₲ 92.939.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.939.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.383.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333555
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres (FaCEA)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado