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Datos del Pago
Nro. de Factura
28004-17-147027
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 109.730.000
Nro. de Orden de Pago
31396
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.351.234
IVA
₲ 9.975.455
Retención DNCP
₲ 391.038
Retención IVA
₲ 2.992.637
Retención Renta
₲ 1.995.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
09 - 11 - 12 - 14
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-147027
Monto Contrato
₲ 130.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.005.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.514.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334160
Nombre de la Licitación
Adquisición de maquinarias y equipos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado