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Datos del Pago
Nro. de Factura
28004-17-14340
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 8.950.000
Nro. de Orden de Pago
30462
Fecha de Orden de Pago
13-11-2017
Fecha Emisión Cheque
13-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.511.287
IVA
₲ 813.636
Retención DNCP
₲ 31.895
Retención IVA
₲ 244.091
Retención Renta
₲ 162.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS WESELUK BECANICH
RUC
1820361-2
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-143440
Monto Contrato
₲ 8.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.511.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331116
Nombre de la Licitación
Consultoría- Servicio de Auditoría Ambiental
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado