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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005712
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 20.795.880
Nro. de Orden de Pago
28889
Fecha de Orden de Pago
29-06-2017
Fecha Emisión Cheque
29-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.776.503
IVA
₲ 1.890.535
Retención DNCP
₲ 74.109
Retención IVA
₲ 567.161
Retención Renta
₲ 378.107
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-137710
Monto Contrato
₲ 41.614.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.591.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.553.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321432
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel con criterio sutentable para el RECTORADO Ad Referendum-PLURIANUAL2017-2018
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado