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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006042
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
5807
Fecha de Orden de Pago
13-10-2017
Fecha Emisión Cheque
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO CACACE BERNIE
RUC
2410986-0
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-141048
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330965
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE-POSGRADO
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado