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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009404
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. de Orden de Pago
14227
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.870.909
IVA
₲ 2.090.909
Retención DNCP
₲ 83.636
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
1355
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-81593
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.870.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264493
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Mayores - FIUNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado