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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 3.150.940
Nro. de Orden de Pago
11911
Fecha de Orden de Pago
01-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.996.257
IVA
₲ 286.449
Retención DNCP
₲ 11.458
Retención IVA
₲ 85.935
Retención Renta
₲ 57.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
1563/1285/1286/1193
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-71642
Monto Contrato
₲ 24.437.121
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.882.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.964.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253598
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado