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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 5.920.000
Nro. de Orden de Pago
14520
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.629.382
IVA
₲ 538.182
Retención DNCP
₲ 21.527
Retención IVA
₲ 161.455
Retención Renta
₲ 107.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
1567-808
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-72949
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.765.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.187.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253590
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado