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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Nro. de Timbrado
12686882
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
2062
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.586.909
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 13.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Roque Ramirez Garcete
RUC
4857278-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-22002-18-162531
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.956.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352470
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria en Contrataciones Publicas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro