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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002383
Monto de la Factura
₲ 4.089.360
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
30-01-2018
Fecha Emisión Cheque
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.888.610
IVA
₲ 371.760
Retención DNCP
₲ 14.870
Retención IVA
₲ 111.528
Retención Renta
₲ 74.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFE FICHA SRL
RUC
80002638-1
Número de Contrato
6/17
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-136838
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.268.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.622.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324385
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINAS EXPENDEDORAS AUTOMATICAS DE CAFE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay