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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 13.170.000
Nro. de Orden de Pago
928
Fecha de Orden de Pago
08-08-2017
Fecha Emisión Cheque
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.523.472
IVA
₲ 1.197.273
Retención DNCP
₲ 47.891
Retención IVA
₲ 359.182
Retención Renta
₲ 239.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-141369
Monto Contrato
₲ 13.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.523.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326424
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay