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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001238
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
1111
Fecha de Orden de Pago
18-09-2019
Fecha Emisión Cheque
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.727
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-144122
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.643.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325760
Nombre de la Licitación
CD 66/2017 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TV CABLE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay