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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006349
Monto de la Factura
₲ 29.700.000
Nro. de Orden de Pago
699
Fecha de Orden de Pago
25-06-2018
Fecha Emisión Cheque
25-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.242.000
IVA
₲ 2.700.000
Retención DNCP
₲ 108.000
Retención IVA
₲ 810.000
Retención Renta
₲ 540.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
54/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-150933
Monto Contrato
₲ 40.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.853.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325701
Nombre de la Licitación
CD 61/2017 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay