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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006875
Monto de la Factura
₲ 580.000
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
13-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.891
IVA
₲ 52.727
Retención DNCP
₲ 2.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
54/2017
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-150933
Monto Contrato
₲ 40.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.853.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325701
Nombre de la Licitación
CD 61/2017 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay