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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 9.012.000
Nro. de Orden de Pago
532
Fecha de Orden de Pago
02-05-2017
Fecha Emisión Cheque
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.569.592
IVA
₲ 819.273
Retención DNCP
₲ 32.771
Retención IVA
₲ 245.782
Retención Renta
₲ 163.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
3/17
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-136419
Monto Contrato
₲ 9.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.012.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.569.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322611
Nombre de la Licitación
CD 04/2017 - ADQUISICION DE BANDERAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay