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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0018207
Monto de la Factura
₲ 62.683.500
Nro. de Orden de Pago
1361
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.355.256
IVA
₲ 2.984.929
Retención DNCP
₲ 238.794
Retención IVA
₲ 895.479
Retención Renta
₲ 1.193.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASSIST CARD DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80003897-5
Número de Contrato
8/17
Código de Contratación (CC)
CD-21001-17-138816
Monto Contrato
₲ 65.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.107.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322042
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA AL VIAJERO PARA FUNCIONARIOS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay