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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022191
Monto de la Factura
₲ 8.670.000
Nro. de Orden de Pago
1787
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.245.012
IVA
₲ 788.182
Retención DNCP
₲ 30.897
Retención IVA
₲ 236.455
Retención Renta
₲ 157.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
019-2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-107694
Monto Contrato
₲ 98.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.936.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac