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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0170
Monto de la Factura
₲ 3.630.000
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
03-02-2016
Fecha Emisión Cheque
03-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.452.064
IVA
₲ 330.000
Retención DNCP
₲ 12.936
Retención IVA
₲ 99.000
Retención Renta
₲ 66.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
033-2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-110603
Monto Contrato
₲ 106.036.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.036.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.839.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296045
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac