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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
1666
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.083.346
IVA
₲ 772.727
Retención DNCP
₲ 30.291
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 154.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LOS SANTOS CORONEL TORRES
RUC
1746291-6
Número de Contrato
17-2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-107408
Monto Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.083.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295208
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS CORREDIZAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac