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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004643
Monto de la Factura
₲ 11.925.000
Nro. de Orden de Pago
456
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.482.980
IVA
₲ 567.857
Retención DNCP
₲ 44.520
Retención IVA
₲ 170.357
Retención Renta
₲ 227.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
15-2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-107174
Monto Contrato
₲ 57.782.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.781.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.637.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295206
Nombre de la Licitación
SERVICIO Y PROVISIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL DEPARTAMENTO SAT-AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac