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Datos del Pago
Nro. de Factura
14000000
Nro. de Timbrado
11281719
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.250.110
IVA
₲ 1.272.727
Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 63.636
Datos del Contrato
Proveedor
MH SOLUCIONES SRL
RUC
80079261-0
Número de Contrato
055/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-112350
Monto Contrato
₲ 116.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.838.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290843
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y RADIO AYUDA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac