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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001875
Nro. de Timbrado
11289018
Monto de la Factura
₲ 17.010.000
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.105.292
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.617
Retención IVA
₲ 463.909
Retención Renta
₲ 309.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 70.909
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
075/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-115545
Monto Contrato
₲ 17.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.105.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291592
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac