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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001058
Monto de la Factura
₲ 10.712.000
Nro. de Orden de Pago
2939
Fecha de Orden de Pago
24-12-2015
Fecha Emisión Cheque
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.186.917
IVA
₲ 973.818
Retención DNCP
₲ 38.174
Retención IVA
₲ 292.145
Retención Renta
₲ 194.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
20-2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-109035
Monto Contrato
₲ 74.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.556.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.901.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296043
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS PARA VISITA PAPAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac