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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002577
Nro. de Timbrado
11335418
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. de Orden de Pago
825
Fecha de Orden de Pago
14-04-2016
Fecha Emisión Cheque
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.123.549
IVA
₲ 1.254.546
Retención DNCP
₲ 49.178
Retención IVA
₲ 376.364
Retención Renta
₲ 250.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY CONSULTING GROUP "BUSINESS ADVISERS"
RUC
80020816-1
Número de Contrato
117/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-118321
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.745.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291559
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac