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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002578
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. de Orden de Pago
1449
Fecha de Orden de Pago
04-07-2016
Fecha Emisión Cheque
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.749.033
IVA
₲ 836.364
Retención DNCP
₲ 32.785
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 167.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY CONSULTING GROUP "BUSINESS ADVISERS"
RUC
80020816-1
Número de Contrato
117/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25005-15-118321
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.745.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291559
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac