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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005824
Nro. de Timbrado
14384156
Monto de la Factura
₲ 3.610.740
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
07-12-2020
Fecha Emisión Cheque
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.401.054
IVA
₲ 328.249
Retención DNCP
₲ 12.736
Retención IVA
₲ 98.475
Retención Renta
₲ 98.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-185895
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.289.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356855
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación