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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025213
Nro. de Timbrado
13902423
Monto de la Factura
₲ 46.139.064
Nro. de Orden de Pago
84
Fecha de Orden de Pago
27-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.293.263
IVA
₲ 1.061.964
Retención DNCP
₲ 174.899
Retención IVA
₲ 318.589
Retención Renta
₲ 1.352.313
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-174053
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.499.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.772.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357302
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay