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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010050023226
Nro. de Timbrado
14534533
Monto de la Factura
₲ 500.040
Nro. de Orden de Pago
202110759
Fecha de Orden de Pago
22-12-2021
Fecha Emisión Cheque
22-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.562
IVA
₲ 45.458
Retención DNCP
₲ 1.764
Retención IVA
₲ 13.637
Retención Renta
₲ 13.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
28/21
Código de Contratación (CC)
CD-24003-21-207707
Monto Contrato
₲ 10.645.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.635.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.017.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395267
Nombre de la Licitación
PROVISION DE POLIZAS DE SEGUROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande