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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-5-840
Nro. de Timbrado
15270919
Monto de la Factura
₲ 27.900.500
Nro. de Orden de Pago
40551
Fecha de Orden de Pago
20-04-2023
Fecha Emisión Cheque
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.612.503
IVA
₲ 1.334.475
Retención DNCP
₲ 66.724
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-40003-22-211439
Monto Contrato
₲ 27.900.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.679.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.612.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402635
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa