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Datos del Pago
Nro. de Factura
71
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
700
Fecha de Orden de Pago
27-10-2014
Fecha Emisión Cheque
27-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.296.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-22003-14-89673
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.257.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278096
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TECNICO PROFECINALES DE ASESORIA TECNICA, PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera