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Datos del Pago
Nro. de Factura
67136
Monto de la Factura
₲ 11.006.071
Nro. de Orden de Pago
1106
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.962.047
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.024
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-22003-14-102218
Monto Contrato
₲ 11.006.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.006.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.962.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284841
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA GOBERNACION DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera