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Datos del Pago
Nro. de Factura
10411
Monto de la Factura
₲ 20.625.000
Nro. de Orden de Pago
394
Fecha de Orden de Pago
24-07-2014
Fecha Emisión Cheque
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.920.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILSON RENE QUINTEROS BARUJA
RUC
2579645-3
Número de Contrato
092
Código de Contratación (CC)
CD-22003-14-90552
Monto Contrato
₲ 20.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.920.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272063
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHAPAS PARA AYUDA SOCIAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera