- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1570
Monto de la Factura
₲ 15.870.400
Nro. de Orden de Pago
1061
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.903.937
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.823
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-22003-14-100826
Monto Contrato
₲ 15.870.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.955.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.903.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284363
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera