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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005938
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 253.000
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
26-06-2024
Fecha Emisión Cheque
26-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.850
IVA
₲ 23.000
Retención DNCP
₲ 920
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
36/2023
Código de Contratación (CC)
CD-24004-23-235953
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.555.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.517.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424058
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TV CABLE
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios