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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028736
Nro. de Timbrado
17480296
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
45
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.234.705
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-24004-23-225090
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.964.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.385.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422124
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios