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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002326
Nro. de Timbrado
15673089
Monto de la Factura
₲ 14.351.665
Nro. de Orden de Pago
3878
Fecha de Orden de Pago
03-08-2023
Fecha Emisión Cheque
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.505.569
IVA
₲ 1.304.697
Retención DNCP
₲ 50.622
Retención IVA
₲ 391.409
Retención Renta
₲ 391.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO DUARTE SANTA CRUZ
RUC
840058-0
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23003-22-223886
Monto Contrato
₲ 14.351.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.339.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.505.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420522
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert