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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044741
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 532.950
Nro. de Orden de Pago
4789
Fecha de Orden de Pago
09-10-2023
Fecha Emisión Cheque
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 530.528
IVA
₲ 48.450
Retención DNCP
₲ 1.938
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23003-22-220013
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.317.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.285.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415838
Nombre de la Licitación
Servicio de Información Comercial
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert