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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001479
Nro. de Timbrado
16060544
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. de Orden de Pago
7888
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.388.181
IVA
₲ 16.363.636
Retención DNCP
₲ 634.909
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 4.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23003-22-220299
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.841.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.388.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418182
Nombre de la Licitación
"DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS"
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert