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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001123
Nro. de Timbrado
15893232
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. de Orden de Pago
3842
Fecha de Orden de Pago
02-08-2023
Fecha Emisión Cheque
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.657.619
IVA
₲ 836.364
Retención DNCP
₲ 32.451
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 250.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
44/22
Código de Contratación (CC)
CD-23003-22-223865
Monto Contrato
₲ 38.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.915.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.653.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420884
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert