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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000887
Nro. de Timbrado
15195120
Monto de la Factura
₲ 32.235.400
Nro. de Orden de Pago
2102
Fecha de Orden de Pago
04-05-2022
Fecha Emisión Cheque
04-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.723.207
IVA
₲ 2.930.491
Retención DNCP
₲ 113.703
Retención IVA
₲ 879.147
Retención Renta
₲ 879.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.611.770
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-23003-21-209565
Monto Contrato
₲ 74.987.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.920.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.816.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402465
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de la Oficina Administrativa del INDERT (Ex Proyecto ALA), Colonia Ara Pyahú, Departamento de San Pedro.-
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert