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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001284
Nro. de Timbrado
12278011
Monto de la Factura
₲ 14.950.000
Nro. de Orden de Pago
5840
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.217.179
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.276
Retención IVA
₲ 407.727
Retención Renta
₲ 271.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25004-17-149204
Monto Contrato
₲ 29.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.434.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328988
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp