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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Nro. de Timbrado
12460046
Monto de la Factura
₲ 95.800.000
Nro. de Orden de Pago
5850
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.104.059
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 341.396
Retención IVA
₲ 2.612.727
Retención Renta
₲ 1.741.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-25004-17-152239
Monto Contrato
₲ 95.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.104.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337756
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS TERMINALES PORTUARIAS DEL INTERIOR DEPENDIENTES DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp