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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033384
Nro. de Timbrado
12213879
Monto de la Factura
₲ 97.342.000
Nro. de Orden de Pago
4661
Fecha de Orden de Pago
25-10-2017
Fecha Emisión Cheque
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.570.474
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 346.891
Retención IVA
₲ 2.654.781
Retención Renta
₲ 1.769.854
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-25004-17-143408
Monto Contrato
₲ 97.342.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.342.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.570.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328982
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CABOS Y ESLINGAS PARA MAQUINARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp